1 负责按照 检验标准 、 生产排产单 、 技术图纸 、 作业指导书 等进行 来料 、工 序 、 巡检 、 成品检验 ，并真实 记录相关数据 。

2. 负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行追责。对紧急 放行、例外放行、不合格品处理进行监 督。

3. 相关部门对自己部门工作的担当，要配合质控管部的调查及相应的奖罚。

一：质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“ 进料检验报告 ”。批量 少于 50PCS 的，质检员在 2 个工作日内 完成检验，批量 大于 50PCS 的，质检员在 4 个工作日内 完成检验，检验合格后挂 白色标签 ，通知仓管员办理正式入库手续。

3. 检验不合格的，按“ 进货不合格处理流程 “处理。

4. 因生产急需，原材料、外购、外协件如需要紧急放行，按“ 紧急放行流程 ”处理。

进货不合格处理

原材料、外购、外协件检验不合格：

1. 检验不合格的物料，由质检员挂 红

色标签 进行隔离，并填写“ 不合格品评

审单 ”。

2. 质检员填写“不合格品评审单”时，

根据物料的严重程度，对不合格品进行 分类 （ A 类为严重不合格， B 类为较严

重不合格， C 类为一般不合格， D 类为

轻微不合格，具体内容请参照 《不合格

评分级及评审办法 细则》 ），依据评审权限及评审方式提交判定部门。

3. 评审处置：

由品管部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货

处理。

a. 退货 。

由采购部负责通知供应商办理退货。

b. 让步使用

让步使用的材料，品管部进行“让步使

用”字样的标识。

4. 评审为让步使用的材料，品管部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。

5. 每月 15 日 由品管部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商，以《 供应商交货质量反馈单 》给采购部，采购部传递给供应商，并要求供应商进行 原因分析及采取整改措施，以防再发。

6. 相关资料由采购部存档，保存期为 二年 。

① 原材料、外购、外协件审批 :

采购部填写 “ 紧急放行申请 ”中注明申请放行物料的名 称、规格、物料编号、数量、供应商名称以及申请的理由 ，交技术部提供技术意见，品管部作限量、限时、限规格审核，并报副总经理批准。

3. 副总经理对原材料、外购、外协件进行审批：品管部负责人对 加工的零件进行审批 。

4. 由品管部负责对物料作好紧急放行记录、标识区别于其他批次。

7. “紧急放行”的物料，在得到成品合格的检验结论后， 品管部 解除紧急放行 ，生产车间接到品管部解除紧急放行的通知后，负责去掉 “紧急放行”字样的标签。

8. “紧急放行”的物料，若检验结论不合格，品管部应按 《不合格品控制程序》 的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回“紧急放行通知单”和不合格物料。

品管部巡检

1 ）巡检项目

对作业内容和质量依据作业指导书和检验标准以及工艺纪律规范要求进行巡检。

2 ）巡检方法

现场查看 , 资料确认

3 ）巡检频率

每日巡检不少于两次，分别上、下午进行，晚上加班必须巡检一次。

（ 3 ）巡检中的 不合格处理

巡检中，如是生产车间负责人发现不合格品时，应要求停止加工，分析产生不合格的原因，可以寻求其他部门指导；如是品管部发现不合格品时，马上要求操作者停止加工，填写“ 整改通知单 ”通知生产车间负责人，生产车间直至问题得以解决方可继续加工。

(2) 品管部巡检

1 ）巡检项目

a. 安装工序是否按照路线图执行。

b. 操作者是否按作业图纸或作业指导书进行安装。

c. 对安装中的问题 , 是否及时提出不私自安装。

d. 排产单中客户的特殊要 求是否满足。

2 ）巡检方法

现场查看

3 ）巡检频率

各作业班组每日巡 检不少于两次，分别上、下午进行，晚上加班必须巡检一次。

3.3 成品检验

3. 成品专检：品管部接到“ 送检通知单 ”后按 《检验标准》 或 《企业产品标准》 规定的检验项目、标准和检验方法进行检验，按照《 生产排产单》、《生产排产技术说明书》 内容要求检查相关符合性，并填写“ 送检通知单 ”、“ 成品检验报告 ”，登记“ 成品检验 台帐 ”。

4. 经检验合格的产品，检验员在“ 成品检验报告 ”中“最终判定”栏注明合格，品管部审核和签名确定合格，并在“ 产成品入库单 ”签字确认合格可以入库，车间方可 依据品管部签字的“ 产成品入库单 ”办理入库。不合格的产品，检验员开出“ 不合格品评审单 ”，按 《不合格品控制程序 》进行处理。

6. 审批权限

①品管部经理：工废、料废价值在 800 元以内（包括 800 元）的批准

7. 工废、料废工时核算统计由生产车间统计员每月 30 日前汇总报品管部审核，转财务核算。

处罚细节

8.品管部对送检的物料、零件、成品不检、漏检品管部罚 200 元 / 次

9.弄虚作假填写相关记录或不填写对责任部门 / 人处罚 100 元 / 次

10.机加工的零件未加工完未检验就拉到装配车间，生产车间急需使用物料，没 有紧急放行手续的

对责任部门 / 人处罚 200 元 / 次

11.任何部门 / 人没有任何手续私自到仓库拉料退料换料的对责任部门 / 人处罚 200 元 / 次

12.成品出现不合格，没有相关评审手续，质检员在“ 产成品入库单 ”上签字私自放行的

对品管部处罚 500 元 / 次。

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