红冲发票需要怎么处理(红冲发票的正确流程)

导语：红冲发票小知识

红冲发票是当月开具的发票，跨月跨年发现有误后冲减原销项，开具红字发票。

纸质发票和电子发票跨月都需开具红字发票，步骤基本相同。

操作如下（不包含增值税专用发票的红冲）

步骤一，登录开票软件，点击【已开发票查询】

步骤二，查找需要红冲发票的原票。选择票种增值税普通发票/增值税电子普通发票，选择合适的时间期间，点击【查询】

步骤三，勾选✔原票，点击【查看原票】

步骤四，确认所选原票无误后，点击左下角【负数开具】

步骤五，系统提示是否开具负数发票，点击【确定】

步骤六，填写负数开具原因。根据业务的实际情况选择原因。例如点击【开票有误】，点击【确定】

步骤七，系统自动带出发票类型，发票代码，发票号码。手动填写填开日期确认无误后，点击【下一步】

步骤八，系统自动带出原票的基本信息确认无误后，点击【确定】

步骤九，系统自动带出需要开具负数发票的信息，点击【开具】

步骤十，点击【确定】，开具成功

步骤十一，回到【已开发票查询】，查看这个发票是否负数开具成功

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